第一章 项目总论

　　第一节 项概况

　　1、项目名称

　　2、增资方

　　3、标的企业

　　4、项目提出的理由

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　　第二节 研究结论

　　第三节 项目编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第四节 研究项目主要结论

第二章 项目单位介绍

　　第一节 参股方介绍

　　一、基本信息

　　二、公司简介

　　三、财务情况

　　第二节 标的公司

　　一、基本信息

　　二、公司简介

　　三、历史沿革

　　四、股东及股权结构

　　五、管理层架构

　　六、企业财务情况

　　七、企业主要业务与产品

　　八、企业技术能力以及在同行业中竞争能力

　　九、企业营收预盈利能力

第三章 项目实施背景及必要性分析

　　第一节 机遇分析

　　一、政策背景

　　从2015年开始，国家陆续发布建筑信息化发展支持性文件，鼓励建筑行业内的相关企业加大科创力度，对BIM，大数据，装配式建筑，移动应用，云计算等领域的研发和投资力度。2016年8月，中央住建部颁发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》。旨在增强建筑业信息化发展能力，优化建筑业信息化发展环境，加快推动信息技术与建筑业发展深度融合，充分发挥信息化的引领和支撑作用，塑造建筑业新业态。2016年12月，中央住建部发布《大数据产业发展规划(2016年-2020年)》，旨在强化大数据产业创新能力，明确指出“促进跨行业大数据融合创新，打破体制机制障碍，打通数据孤岛，创新合作模式，培育交叉融合的大数据应用新业态。”2017年2月，国务院发布《促进建筑业务可持续健康发展的意见》，明确提出加快推动建筑信息模型BIM技术的广泛应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。2017年3月，中央住建部发布《“十三五”装配式及建筑行动方案》，提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上，其中重点推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%。2020年7月又颁发了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化，智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研，设计，生产加工，施工装配，运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。这一系列的政策引导和支持，明确了中央政府关于建筑行业信息化的发展路径。建筑信息化市场也在这一系列政策引导下逐步完善成熟。

　　1、国家政策

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》

　　《城市信息模型(CIM)基础平台技术导则》(建办科〔2020〕45号)

　　《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市〔2020〕60号)

　　《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)

　　《建筑业发展“十三五”规划》(建市〔2017〕98号)

　　2、地方政策

　　《重庆市住房和城乡建设委员会关于推进智能建造的实施意见》(渝建科〔2020〕34号)

　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　1、建筑行业亟待转型升级

　　当前，我国经济由高速增长转入高质量发展阶段，各行各业都将对旧体制、旧技术、旧生产方式进行全面变革，实现国家经济全面升级。

　　在时代背景下，建筑行业同样面临转型升级。一方面，当前总体行业发展模式粗放，建设类项目生产方式较落后，产业现代化程度不高，生产建造的技术创新能力也存在不足。另一方面，建筑行业的人口红利逐渐消失，老一代建筑工人退出后将面临无工可用的情况，并且现有建筑工人技能素质低，无法与行业发展相匹配。同时，行业内存在资源能耗消耗严重的问题，建筑建造缺乏协作共享，造成误工、浪费、低效的情况。

　　　……

　　综上所述，建筑行业向产业化、工业化、标准化、数字化、智能化转型是大势所趋。

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　　四、技术背景

　　第二节 项目必要性

　　一、是推进建筑产业互联网深度应用的需要

　　二、是保障建设领域数据安全利用的需要

　　三、是实现国有资产保值增值的需要

　　四、是响应所在地推进建筑产业发展政策的需要

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第四章 行业市场分析

　　第一节 中国建筑行业发展概况

　　一、总体规模持续扩大、总产值增速降低

　　根据国家统计局公报数据，2020年1-12月，全国建筑业总产值263947亿元，同比增长6.2%;全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米，同比增长3.7%。全年全社会建筑业增加值72996亿元，比上年增长3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8303亿元，比上年增长0.3%，其中国有控股企业2871亿元，增长4.7%。

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　　二、人口红利消失，建筑行业粗放式发展模式难以为继

　　三、精细化管理的内生需求和科技渗透共同推动建筑行业信息化崛起

　　第二节 建筑信息化行业发展分析

　　一、国内建筑信息化发展历程

　　二、中国建筑行业信息化投入远低于发达国家，未来发展空间巨大

　　三、现有产品及未来趋势

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　　第三节 建筑信息化市场细分分析

　　一、市场细分

　　二、竞争格局

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第五章 项目实施方案

　　第一节 投资方案

　　第二节 实施步骤

　　第三节 参股方退出方式

　　第四节 投资后公司管理体系

第六章 公司发展战略及业务法案干

　　第一节 未来发展目标及战略

　　第二节 业务方案

第七章 项目资金使用计划

　　第一节 投资估算

　　第二节 资金筹措

第八章 项目财务评价

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的营业收入主要为各类园区运营收入。

　　则项目建成后，年平均营业收入为****万元，年税金及附加为**万元。

　　项目税金附加计算依据如下：

　　(1)城市维护建设税=增值税*7%;

　　(2)国家及地方教育附加税=增值税*(3%+2%);

　　(3)增值税=销项税额-进项税额(税率16%)

　　具体数据见附表《项目营业收入和税金估算表》

　　第三节 成本费用测算

　　一、直接运营成本

　　二、经营、管理等其他费用

　　三、期间费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 标的企业估值

　　第六节 参股方收益分析

第九章 项目风险分析及防范措施

　　第一节限制性风险分析

　　第二节项目风险分析

　　一、有关部门不予批准风险

　　二、行业政策风险及防范

　　三、标的公司运作风险及防范

　　四、经营未达预期风险及防范

　　五、定增资金使用风险及防范

　　六、管理层稳定性风险及防范

第十章 结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

　　附表：